CPF/CNPJ:
01441372000116
Emissão:
23/05/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
76353/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003778 | 23/05/2019 | 990.564,12 | 845.677,28 | 845.677,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-2018
|
2019NE003778 | 23/05/2019 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-2018
|
2019NE006662 | 02/08/2019 | 445.677,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02-2018
|
2019NE013872 | 30/12/2019 | 144.886,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02-2018
|
2019NE013900 | 30/12/2019 | 144.886,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02-2018
|
2019NE013896 | 30/12/2019 | 142.299,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013899 | 30/12/2019 | -142.299,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013895 | 30/12/2019 | -144.886,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TER. COL. 02-18/5ª PARC/PROC. 76840-19
|
2019NL017695 | 21/08/2019 | 0,00 | 445.677,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-2018
|
2019NL027963 | 02/12/2019 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036388 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 445.677,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063465 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE003778 | 04/12/2019 | 144.886,84 | 144.886,84 |
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