CPF/CNPJ:
01441372000116
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000789
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
233370/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2tact.262-16/ gerenciamento de projetos, para execução do projeto de qualificação e aperfeiçoamento da gestão do sistema unico de saúde
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000541 | 13/03/2019 | 6.135.972,01 | 6.135.972,01 | 5.453.356,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2tact.262-16/ gerenciamento de projetos, para execução do projeto de qualificação e aperfeiçoamento da gestão do sistema unico de saúde
|
2019NE000541 | 13/03/2019 | 3.172.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2tact.262-16/ gerenciamento de projetos, para execução do projeto de qualificação e aperfeiçoamento da gestão do sistema unico de saude.
|
2019NE003935 | 29/03/2019 | 201.723,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA ACERTO DE SALDO
|
2019NE003934 | 29/03/2019 | -201.723,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 262-16/2ºTA/Gerenciamento de projetos, para execução do projeto de qualificação e aperfeiçoamento da gestão do sistema unico de saude
|
2019NE007316 | 21/08/2019 | 285.943,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 262-16/2ºTA/GERENCIAMENTO DE PROJETOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE
|
2019NE008942 | 26/09/2019 | 658.407,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 262/16; GERENCIAMENTO P/ EXECUÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
|
2019NE009590 | 15/10/2019 | 33.367,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO P/ATENDER O CONTRATO 262/2016/SES PROC. 233370/2018
|
2019NE010493 | 06/11/2019 | 1.303.386,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2 TAC 262/2016 GERENCIAMENTO DE PROJETOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE
|
2019NE013941 | 30/12/2019 | 682.615,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pag. CT 262-16/n.f. 1101/período 07/01 a 5/02/19/2ª parcela/processo 35366-19
|
2019NL002544 | 04/04/2019 | 0,00 | 683.476,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2tact.262-16/ gerenciamento de projetos, para execução do projeto de qualificação e aperfeiçoamento da gestão do sistema unico de saúde
|
2019NL006193 | 06/05/2019 | 0,00 | 647.374,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ta ct 262/2016, nf 1118/ 11.03 a 04.04.19, proc. 77146/19
|
2019NL007648 | 15/05/2019 | 0,00 | 678.371,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 262/16 2º T.A. ABR/19 5ª PARC., PROC. Nº 108745/19
|
2019NL012104 | 03/07/2019 | 0,00 | 712.867,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º T.A CT.262/2016/ MAIO(08-5 A 05-06-19) 6ªPARC,/N.FISCAL 1135/ PROC.126174/19
|
2019NL021597 | 01/10/2019 | 0,00 | 736.105,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 262/2016; 7ªP; 06/06 A 05/07/19; NF 1143; 159377/2019
|
2019NL024046 | 30/10/2019 | 0,00 | 691.774,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 262/2016; 8ªP; 06/07 A 05/08/19; NF 1154; 182100/2019
|
2019NL024930 | 06/11/2019 | 0,00 | 649.997,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 262/2016; 06/08-05/09/19; 215174/2019
|
2019NL025419 | 12/11/2019 | 0,00 | 653.389,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 262-2016/PROC. 227605/2019
|
2019NL033233 | 31/12/2019 | 0,00 | 682.615,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005206 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 683.476,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011677 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 647.374,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014503 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 678.371,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025685 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 712.867,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046743 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 736.105,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054074 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 691.774,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056239 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 649.997,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072751 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 653.389,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000541 | 31/12/2019 | 682.615,84 | 682.615,84 |
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