CPF/CNPJ:
00025183290300
Emissão:
16/08/2019
Plano Interno:
000780
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
157204/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS NA REG.DE SAUDE PEDREIRAS RA 41
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007157 | 16/08/2019 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS NA REG.DE SAUDE PEDREIRAS RA 41
|
2019NE007157 | 16/08/2019 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS NA REG.DE SAUDE PEDREIRAS RA 41
|
2019NL017395 | 19/08/2019 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS NA REG.DE SAUDE PEDREIRAS RA 41
|
2019NL017399 | 19/08/2019 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: erro valo
|
2019NL017396 | 19/08/2019 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035540 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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