CPF/CNPJ:
00004403959334
Emissão:
27/11/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
243557/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 1974/PER. 05 A 08.11.19/SAO LUIS/PROC. 243557-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE011812 | 27/11/2019 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1974/PER. 05 A 08.11.19/SAO LUIS/PROC. 243557-19
|
2019NE011812 | 27/11/2019 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1974/PER. 05 A 08.11.19/SAO LUIS/PROC. 243557-19
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2019NL027208 | 27/11/2019 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062568 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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