CPF/CNPJ:
00002699916382
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
000780
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
89473/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4,5 DIÁRIAS RD 293 PERIODO 29-04 A 03-05-19 / AFONSO CUNHA/ALDEIAS ALTAS/BURITI/C.NETO/ D.BACELAR/S.J.DO SOTER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003443 | 15/05/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5 DIÁRIAS RD 293 PERIODO 29-04 A 03-05-19 / AFONSO CUNHA/ALDEIAS ALTAS/BURITI/C.NETO/ D.BACELAR/S.J.DO SOTER
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2019NE003443 | 15/05/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4,5 DIÁRIAS RD 293 PERIODO 29-04 A 03-05-19 / AFONSO CUNHA/ALDEIAS ALTAS/BURITI/C.NETO/ D.BACELAR/S.J.DO SOTER
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2019NL007609 | 15/05/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014673 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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