CPF/CNPJ:
21195755000169
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
000644
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio ao Ensino
Processo:
11001/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Avaliação Institucional e da Aprendizagem no Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, CUJO OBJETIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO ESTADUAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018-POE/MA, DO PROCESSO Nº 11.001/2019 - CÓDIGO 0644 (ENSINO MÉDIO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001347 | 16/04/2019 | 3.755.255,76 | 3.618.624,57 | 1.949.012,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, CUJO OBJETIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO ESTADUAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018-POE/MA, DO PROCESSO Nº 11.001/2019 - CÓDIGO 0644 (ENSINO MÉDIO)
|
2019NE001347 | 16/04/2019 | 2.929.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 1347/2019 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO ESTADUAL.- PREGAO PRESENCIAL - 053/2018 - CT 18/2019
|
2019NE013021 | 01/10/2019 | 825.468,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 1347/2019 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO ESTADUAL.- PREGAO PRESENCIAL - 053/2018 - CT 18/2019
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2019NE012917 | 01/10/2019 | 825.458,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 12917/2019, EQUIVOCO VERIFICADO NO VALOR
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2019NE013017 | 01/10/2019 | -825.458,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, DO CONTRATO N° 18/2019, FATURA 86/2019
|
2019NL021504 | 02/09/2019 | 0,00 | 1.173.626,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 6ª PARCELA, DO CONTRATO N° 18/2019, FATURA 84/2019
|
2019NL021509 | 02/09/2019 | 0,00 | 61.757,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, DO CONTRATO N° 18/2019, FATURA 85/2019
|
2019NL021501 | 02/09/2019 | 0,00 | 5.820,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO N° 18/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE ENTREGA DAS AVALIAÇÕES E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS.(ENSINO MÉD
|
2019NL026290 | 03/10/2019 | 0,00 | 468.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO N° 18/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE ENTREGA DAS AVALIAÇÕES E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS.(ENSINO MÉD
|
2019NL026303 | 03/10/2019 | 0,00 | 62.407,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO CONTRATO N° 18/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE ENTREGA DAS AVALIAÇÕES E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS.(ENSINO MÉ
|
2019NL026331 | 03/10/2019 | 0,00 | 51.210,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO N° 18/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE ENTREGA DAS AVALIAÇÕES E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS.(ENSINO MÉD
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2019NL026293 | 03/10/2019 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 7ª PARCELA, DO CONTRATO N° 18/2019, PROCESSO N° 225670/2019
|
2019NL028287 | 23/10/2019 | 0,00 | 62.407,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 6ª PARCELA, DO CONTRATO N° 18/2019, PROCESSO N° 225672/2019
|
2019NL028283 | 23/10/2019 | 0,00 | 61.757,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 10ª PARCELA, DO CONTRATO N° 18/2019, PROCESSO N° 225673/2019
|
2019NL028281 | 23/10/2019 | 0,00 | 51.210,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 9ª PARCELA, DO CONTRATO N° 18/2019, PROCESSO N° 225671/2019
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2019NL028289 | 23/10/2019 | 0,00 | 13.689,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 8ª PARCELA, DO CONTRATO N° 18/2019, PROCESSO N° 225676/2019
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2019NL028277 | 23/10/2019 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, CUJO OBJETIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE AVALI
|
2019NL039245 | 31/12/2019 | 0,00 | 1.189.747,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, CUJO OBJETIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE AVALI
|
2019NL039247 | 31/12/2019 | 0,00 | 413.660,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043689 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.173.626,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043690 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.757,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043691 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.820,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069933 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 468.720,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070052 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.407,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069932 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.407,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070054 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.757,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069934 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.210,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070295 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE001347 | 20/12/2019 | 1.806.243,30 | 1.806.243,29 |
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