CPF/CNPJ:
00080189504315
Emissão:
17/10/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
225280/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REF. A 3 DIARIAS P/MUNICIPIO DE BOM JARDIM-MA, NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 P/CONDUZIR TECNICA P/PROFERIR A PALESTRA MAGNA E CONTRIBUIR NOS TRABALHOS DE GRUPO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000629 | 17/10/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 3 DIARIAS P/MUNICIPIO DE BOM JARDIM-MA, NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 P/CONDUZIR TECNICA P/PROFERIR A PALESTRA MAGNA E CONTRIBUIR NOS TRABALHOS DE GRUPO
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2019NE000629 | 17/10/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A 3 DIARIAS P/MUNICIPIO DE BOM JARDIM-MA, NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 P/CONDUZIR TECNICA P/PROFERIR A PALESTRA MAGNA E CONTRIBUIR NOS T
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2019NL001511 | 17/10/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051626 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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