CPF/CNPJ:
00022582681334
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
110162/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS DE LAGO AÇU E BREJO DE AREIA NO PERIODO DE 03 A07/06/2019 P/ REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000162 | 07/06/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS DE LAGO AÇU E BREJO DE AREIA NO PERIODO DE 03 A07/06/2019 P/ REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
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2019NE000162 | 07/06/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS DE LAGO AÇU E BREJO DE AREIA NO PERIODO DE 03 A07/06/2019 P/ REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO T
|
2019NL000406 | 07/06/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020894 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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