CPF/CNPJ:
17465579000160
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
001327
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Organização e Métodos
Processo:
261718/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor ref a serviços de planejamentos,organização coordenação, execução e acompanhamento de eventos para esta secretaria e órgãos vinculados.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001383 | 29/11/2019 | 162.718,00 | 162.718,00 | 162.718,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor ref a serviços de planejamentos,organização coordenação, execução e acompanhamento de eventos para esta secretaria e órgãos vinculados.
|
2019NE001383 | 29/11/2019 | 162.786,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PARA ACERTO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.
|
2019NE001524 | 31/12/2019 | -68,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1341, PROCESSO Nº 268080/2019.
|
2019NL003785 | 04/12/2019 | 0,00 | 69.354,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1342, PROCESSO Nº 268052/2019.
|
2019NL003787 | 04/12/2019 | 0,00 | 65.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PROCESSO N°250109/2019, REFERENTE EXECUÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO N°12/2018 - SEDIHPOP REFERENTE AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇ
|
2019NL003925 | 19/12/2019 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065825 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.886,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065824 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.095,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001932 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.467,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001931 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.268,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001961 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071290 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
