CPF/CNPJ:
17465579000160
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
001336
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
53065/2018 VI
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF A ADESÃO ARP Nº 073/2017 , CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/SEDIHPOP E ÓRGÃOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000223 | 15/05/2019 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A ADESÃO ARP Nº 073/2017 , CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/SEDIHPOP E ÓRGÃOS VINCULADOS.
|
2019NE000223 | 15/05/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO N°103992/2019 E FATURA NUMERO N°1193, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO
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2019NL000577 | 17/05/2019 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO N°103999/2019 E FATURA NUMERO N°1194, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO
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2019NL000579 | 17/05/2019 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000391 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000388 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016230 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.660,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016242 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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