CPF/CNPJ:
00037684744372
Emissão:
14/10/2019
Plano Interno:
001333
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
223366/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ARAIOSES- MA, NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019,CONFORME PROCESSO N°22336/2019/2019 E PORTARIA N°279- SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001026 | 14/10/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ARAIOSES- MA, NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019,CONFORME PROCESSO N°22336/2019/2019 E PORTARIA N°279- SRH/UGAM.
|
2019NE001026 | 14/10/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ARAIOSES- MA, NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019,CONFORME PROCESSO N°22336/2019
|
2019NL002761 | 14/10/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050785 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,