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NOTA DE EMPENHO 2019NE000622

Favorecido

MARLON DOS SANTOS CUTRIM
R$ 465,50
 

CPF/CNPJ:

00000468906371

Emissão:

24/06/2019

Plano Interno:

000354

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

132298/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

Concessão de diárias ao servidor Marlon dos Santos Cutrim - 3,5 diárias cada, a fim de realizar Monitoramento da Mosca da Carambola dentro do Programa PPCSEBc, nos Municípios que fazem parte da UR de Zé Doca (ULSAVs. e EACs.), no período de 24 a 27/06/2019 conforme portaria 286 de 24/06/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000622 24/06/2019 465,50 465,50 465,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Marlon dos Santos Cutrim - 3,5 diárias cada, a fim de realizar Monitoramento da Mosca da Carambola dentro do Programa PPCSEBc, nos Municípios que fazem parte da UR de Zé Doca (ULSAVs. e EACs.), no período de 24 a 27/06/2019 conforme portaria 286 de 24/06/2019.
2019NE000622 24/06/2019 465,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Marlon dos Santos Cutrim - 3,5 diárias cada, a fim de realizar Monitoramento da Mosca da Carambola dentro do Programa
2019NL001863 24/06/2019 0,00 465,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB023764 26/06/2019 0,00 0,00 465,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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