CPF/CNPJ:
12094868000187
Emissão:
16/07/2019
Plano Interno:
001797
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
172393/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
complemento do empenho do ct.020/18 - manutenção na MA-006(Arame/Grajau)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000915 | 16/07/2019 | 2.210.724,00 | 2.210.724,00 | 2.210.724,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.020/18 - manutenção na MA-006(Arame/Grajau)
|
2019NE000915 | 16/07/2019 | 2.210.724,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO CT. 020/18 - PROCESSO: 60765/19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MA-006, TRECHO: (ARAME/GRAJAÚ). FINISA
|
2019NL003695 | 16/07/2019 | 0,00 | 2.210.724,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001996 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.347,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031428 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.186.376,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
