CPF/CNPJ:
12094868000187
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
001797
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
10745/19
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
5ª medição ct.020/18 - pavimentação MA-006(Arame/Grajau)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000546 | 30/05/2019 | 3.902.003,38 | 3.902.003,38 | 3.902.003,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ª medição ct.020/18 - pavimentação MA-006(Arame/Grajau)
|
2019NE000546 | 30/05/2019 | 3.902.003,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ª MEDIÇÃO CT. CT. 020/2018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MA- 006 (TRECHO: ARAME/ GRAJAÚ).
|
2019NL002418 | 30/05/2019 | 0,00 | 3.902.003,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001527 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.922,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022535 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.859.081,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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