CPF/CNPJ:
05927877000146
Emissão:
08/05/2019
Plano Interno:
001304
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
281203/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
renovação do ct.013/13 - conservação de rodovias na regional de Colinas/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000396 | 08/05/2019 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: renovação do ct.013/13 - conservação de rodovias na regional de Colinas/MA.
|
2019NE000396 | 08/05/2019 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de parte da ne do ct.013/13 - conservação regional de Colinas
|
2019NE000430 | 10/05/2019 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 013/13 PROCESSO 5902/19 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS REGIONAL COLINAS
|
2019NL001683 | 10/05/2019 | 0,00 | 195.666,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 013/13 PROCESSO: 5912/19 MA -256 REGIONAL COLINAS
|
2019NL002273 | 13/05/2019 | 0,00 | 117.403,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 013/13 PROCESSO 5912/19 - REGIONAL COLINAS MA- 256
|
2019NL001730 | 13/05/2019 | 0,00 | 117.403,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUB ELEMENTO
|
2019NL002272 | 13/05/2019 | 0,00 | -117.403,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 013/13 PROCESSO 140340/19 REGIONAL COLINAS
|
2019NL004447 | 31/07/2019 | 0,00 | 369.889,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: medição ct. 013/13 processo 140329/19 conservação Regional Colinas MA- 270 (COLINAS / MIRADOR)
|
2019NL004657 | 06/08/2019 | 0,00 | 569.337,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 013/13 PROCESSO 126607/19 - REGIONAL COLINAS MA- 256 (DOM PEDRO A CANAA)
|
2019NL004656 | 06/08/2019 | 0,00 | 88.069,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: medição ct. 013/13 processo 140332/19 - serviços na MA-270 ( Mirador/Sucupira do Norte)
|
2019NL005230 | 22/08/2019 | 0,00 | 659.633,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: medição ct.013/13 - conservação de rodovias na regional de Colinas/MA.- proc. 140332/19
|
2019NL005704 | 22/08/2019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 013/13 - PROCESSO 140332/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RODOVIAS REG. COLINAS MA- 270 (MIRADOR/SUCUPIRA DO NORTE).
|
2019NL005769 | 22/08/2019 | 0,00 | 159.633,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: renovação do ct.013/13 - conservação de rodovias na regional de Colinas/MA.
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2019NL005767 | 22/08/2019 | 0,00 | 159.633,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTOU PREENCHIMENTO DO HISTÓRICO
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2019NL005768 | 22/08/2019 | 0,00 | -159.633,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: proc.140332/19 - regional de Colinas pagamento parcelado
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2019NL005703 | 22/08/2019 | 0,00 | -659.633,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP001162 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.152,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001165 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.291,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017960 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 309.626,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002039 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.068,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032244 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 365.820,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002169 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.262,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033825 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 563.074,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002416 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 968,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035458 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 87.100,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002744 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.226,82 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005567 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -24.226,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040466 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041789 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 135.406,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002960 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.226,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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