CPF/CNPJ:
04806301000168
Emissão:
06/11/2019
Plano Interno:
001286
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Pavimentação de Vias
Processo:
100917/19
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento do empenho do ct.060/17 - pavimentação e manutenção de vias urbanas na regional deImperatyriz/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001827 | 06/11/2019 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.988.917,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.060/17 - pavimentação e manutenção de vias urbanas na regional deImperatyriz/MA.
|
2019NE001827 | 06/11/2019 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 060/17 PROCESSO 218778/19 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DAVINÓPOLIS REG. IMPERATRIZ
|
2019NL007643 | 07/11/2019 | 0,00 | 1.070.102,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 060/17 PROCESSO 218743/19 PAVIMENT. VIAS URB. EM PORTO FRANCO REG. IMPERATRIZ
|
2019NL007639 | 07/11/2019 | 0,00 | 999.743,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 060/17 PROCESSO 218781/19+ PAV. EM SAO PEDRO AGUA BRANCA REG. IMPERATRIZ
|
2019NL007640 | 07/11/2019 | 0,00 | 915.576,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 060/17 PROCESSO 218758/19 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS RIBAMAR FIQUENE REGIONAL IMPERATRIZ
|
2019NL007637 | 07/11/2019 | 0,00 | 812.363,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 060/17 PROCESSO 218747/19 - PAVIMENTAÇÃO MUNIC. EDSON LOBÃO REGIONAL IMPERATRIZ
|
2019NL007648 | 07/11/2019 | 0,00 | 600.231,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 060/17 PROCESSO 215095/19 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS EM JOÃO LISBOA REGIONAL IMPERATRIZ
|
2019NL007670 | 07/11/2019 | 0,00 | 368.956,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 060/17 PROCESSO 228822/19 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS EM CIDELÂNDIA REGIONAL IMPERATRIZ
|
2019NL008130 | 19/11/2019 | 0,00 | 221.942,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: medição ct. 060/17 processo 215105/19 -pavimentação vias urbanas Regional Imperatriz Povoado Kumarú
|
2019NL009134 | 10/12/2019 | 0,00 | 11.082,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003874 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.051,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003879 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.733,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003873 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.771,12 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003866 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.071,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057644 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.934.051,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004062 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.058,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004065 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.329,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004064 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.441,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060983 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 216.172,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004069 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.185,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004072 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.003,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004068 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.935,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004071 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.602,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004073 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.534,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061060 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 791.242,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061095 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 584.625,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061123 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 359.363,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004224 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.821,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004223 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.002,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063494 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 961.918,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE001827 | 04/12/2019 | 11.082,90 | 11.082,90 |
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