CPF/CNPJ:
04806301000168
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
050465
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
22581/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
complemento do empenho do contrato 057/16 - pavimentação MA-012(São Raimundo do Doca Bezerra/Entroc.BR-226)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000263 | 10/04/2019 | 2.552.753,00 | 2.552.753,00 | 2.552.753,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do contrato 057/16 - pavimentação MA-012(São Raimundo do Doca Bezerra/Entroc.BR-226)
|
2019NE000263 | 10/04/2019 | 2.552.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 15ª medição ct. 057/16 - processo; 275000/17 ma- 012 - pavimentação São Raimundo D. Bezerra/B. Corda
|
2019NL001120 | 10/04/2019 | 0,00 | 2.135.196,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: complemento do empenho do contrato 057/16 - pavimentação MA-012(São Raimundo do Doca Bezerra/Entroc.BR-226)
|
2019NL001657 | 30/04/2019 | 0,00 | 98.575,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 16ª MEDIÇÃO CT. 057/16 - PAVIMENTAÇÃO MA-012 - PROCESSO 274985/17 (São Raimundo do Doca Bezerra/Entroc.BR-226)
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2019NL001377 | 30/04/2019 | 0,00 | 98.575,43 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento do proc. 274985/17
|
2019NL001650 | 30/04/2019 | 0,00 | -98.575,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª MEDIÇÃO FINAL CT. 062/17 - PROCESSO: 216180/18 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS REGIONAL GRAJAÚ
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2019NL001510 | 07/05/2019 | 0,00 | 33.337,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO DESPESA INCORRETA
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2019NL001522 | 07/05/2019 | 0,00 | -33.337,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 057/16 PROCESSO: 276547/17 - MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA MA-012 (S.RAIMUNDO DOCA BEZERRA/ENTROCAMENTO).
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2019NL006149 | 20/09/2019 | 0,00 | 318.981,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000673 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.487,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007771 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.111.709,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000861 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.084,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013567 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.491,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046059 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 318.981,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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