CPF/CNPJ:
04806301000168
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
001286
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Pavimentação de Vias
Processo:
95585/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento do empenho do ct.060/17 - pavimentação de vias urbanas na regional de Imperatriz
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000143 | 21/03/2019 | 4.805.081,07 | 4.805.081,07 | 4.805.081,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.060/17 - pavimentação de vias urbanas na regional de Imperatriz
|
2019NE000143 | 21/03/2019 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de parte do empenho do ct.060/17 - regional de Imperatriz - TERRAMATA
|
2019NE000202 | 28/03/2019 | -194.918,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: complemento do empenho do ct.060/17 - pavimentação de vias urbanas na regional de Imperatriz
|
2019NL000601 | 22/03/2019 | 0,00 | 978.673,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: complemento do empenho do ct.060/17 - pavimentação de vias urbanas na regional de Imperatriz
|
2019NL000602 | 22/03/2019 | 0,00 | 109.304,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: med. ct.060/17 processo 43542/19 Regional Imperatriz
|
2019NL000765 | 26/03/2019 | 0,00 | 1.911.060,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: med. do ct.060/17 - pavimentação de vias urbanas na regional de Imperatriz, proc. 43551/19
|
2019NL000888 | 26/03/2019 | 0,00 | 1.705.404,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: medição ct.o14/15 proc, 43551/19
|
2019NL000969 | 26/03/2019 | 0,00 | -1.705.404,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 060/17 - PROCESSO 29826/19 - ( mais asfalto) Regional Imperatriz
|
2019NL001137 | 11/04/2019 | 0,00 | 588.113,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 060/17 PROCESSO 43546/19 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA REGIONAL IMPERATRIZ
|
2019NL001314 | 25/04/2019 | 0,00 | 357.717,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° MED. CT. 060/17 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS REGIONAL DE IMPERATRIZ CONF. PROC. 53403/19
|
2019NL002336 | 29/05/2019 | 0,00 | 819.583,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARTE DA MEDIÇAO CT. 060/17 PROCESSO: 53403/19 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS REGIONAL IMPERATRIZ
|
2019NL002678 | 29/05/2019 | 0,00 | 647.470,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTº 2[ MEDIÇÃO CT. 60/2017, PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS REGIONAL DE IMPERATRIZ, PROC. 53403/19
|
2019NL003039 | 29/05/2019 | 0,00 | 172.112,47 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação com valor incorreto
|
2019NL002669 | 29/05/2019 | 0,00 | -819.583,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagtº 1ª medição ct.060/17 - pavimentação de vias urbanas na regional de Imperatriz-Ma, proc.43536/19
|
2019NL002516 | 04/06/2019 | 0,00 | 40.627,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000235 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.765,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000231 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.202,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002823 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.076.010,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000289 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.021,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003556 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.890.038,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000521 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.469,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007380 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 581.644,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000921 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.934,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014324 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 353.783,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020269 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 647.470,73 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001567 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.015,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023384 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 163.097,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032244 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.627,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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