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NOTA DE EMPENHO 2019NE000006

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 26.059,43
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

05/06/2019

Plano Interno:

000700

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

117401/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031867649, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 26.059,43__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM NO MÊS DE MAIO/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000006 05/06/2019 26.059,43 26.059,43 26.059,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031867649, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 26.059,43__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM NO MÊS DE MAIO/2019.
2019NE000006 05/06/2019 26.059,43 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031867649, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 26.059,43__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E
2019NL000014 05/06/2019 0,00 26.059,43 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB026646 10/07/2019 0,00 0,00 26.059,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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