CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
94617/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031519647, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 7.043,66 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM NO MÊS DE ABRIL/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 07/05/2019 | 7.043,66 | 7.043,66 | 7.043,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031519647, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 7.043,66 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM NO MÊS DE ABRIL/2019.
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2019NE000003 | 07/05/2019 | 7.043,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031519647, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 7.043,66 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO E G
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2019NL000010 | 07/05/2019 | 0,00 | 7.043,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013653 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.043,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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