CPF/CNPJ:
00003602937356
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
000499
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
80543/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Bolsa Escola
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A 05 DIRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO, EM CARÁTER INTERSETORIAL, DAS AÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DE INDÍGENA NOS MUNICÍPIOS COM TERRITÓRIO INDÍGENA. JENIPAPO DOS VIEIRAS ARAME E ITAIPAVA DO GRAJAÚ-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000126 | 25/04/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 05 DIRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO, EM CARÁTER INTERSETORIAL, DAS AÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DE INDÍGENA NOS MUNICÍPIOS COM TERRITÓRIO INDÍGENA. JENIPAPO DOS VIEIRAS ARAME E ITAIPAVA DO GRAJAÚ-MA
|
2019NE000126 | 25/04/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESAS REFERENTE A 05 DIRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO, EM CARÁTER INTERSETORIAL, DAS AÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DE INDÍGENA NOS MUNICÍPIOS
|
2019NL000502 | 25/04/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010142 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
