CPF/CNPJ:
00032972555368
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000737
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
152517/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2016, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003125 | 10/10/2019 | 20.425,50 | 20.425,50 | 20.425,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2016, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN.
|
2019NE003125 | 10/10/2019 | 20.425,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE IRONALDO JOSE BEZERRA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CIRETRAN DE CAXIAS, NO PERIODO DE 14/10 A 31/10
|
2019NL011872 | 26/11/2019 | 0,00 | 4.395,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE IRONALDO JOSE BEZERRA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIRETRAN DE CAXIAS, NO PERIODO DE 14/10 A 31/10/2019.
|
2019NL011888 | 26/11/2019 | 0,00 | 4.395,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE IRONALDO JOSE BEZERRA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CIRETRAN DE CAXIAS, NO PERIODO DE 01/10 A 13/10/2019
|
2019NL011875 | 26/11/2019 | 0,00 | 517,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2019NL011879 | 26/11/2019 | 0,00 | -4.395,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE IRONALDO JOSE BEZERRA REF A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA CIRETRAN DE CAXIAS MES DE NOVEMBRO, PROC. Nº254266/2019
|
2019NL012915 | 20/12/2019 | 0,00 | 7.756,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A LOCAÇAO DO IMOVEL EM NOME DE IRONALDO JOSE BEZERRA CORRESPONDENTE A CIRETRAN DE CAXIAS MES DE DEZEMBRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA
|
2019NL012924 | 20/12/2019 | 0,00 | 7.756,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011892 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 352,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062281 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.042,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062275 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 517,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012931 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.263,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012932 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.263,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071516 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.985,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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