CPF/CNPJ:
00001742509320
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000736
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
392013/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
empenho ref a diarias no periodo de 07 a 08/03/2019 em viagem a buriticupu, para aplicacao de exames praticos veiculares
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000299 | 12/03/2019 | 229,60 | 229,60 | 229,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref a diarias no periodo de 07 a 08/03/2019 em viagem a buriticupu, para aplicacao de exames praticos veiculares
|
2019NE000299 | 12/03/2019 | 229,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref a diarias no periodo de 07 a 08/03/2019 em viagem a buriticupu, para aplicacao de exames praticos veiculares
|
2019NL000465 | 12/03/2019 | 0,00 | 229,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000735 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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