CPF/CNPJ:
00001175287814
Emissão:
02/08/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
161984/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUIS, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 03/08/2019 , PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESPACHAR DOCUMENTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002355 | 02/08/2019 | 442,60 | 442,60 | 442,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUIS, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 03/08/2019 , PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESPACHAR DOCUMENTOS.
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2019NE002355 | 02/08/2019 | 442,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUIS, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 03/08/2019 , PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESPACHAR DOCUMENTO
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2019NL007328 | 02/08/2019 | 0,00 | 442,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032254 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 442,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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