CPF/CNPJ:
00001175287814
Emissão:
02/07/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
136390/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 05/07/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR DOCUMENTOS PARA ARQUIVAR COM A DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº136390/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002064 | 02/07/2019 | 404,40 | 404,40 | 404,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 05/07/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR DOCUMENTOS PARA ARQUIVAR COM A DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº136390/2019
|
2019NE002064 | 02/07/2019 | 404,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 05/07/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR DOCUMENTOS PARA ARQUIVAR
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2019NL006231 | 02/07/2019 | 0,00 | 404,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025356 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 404,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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