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NOTA DE EMPENHO 2019NE000901

Favorecido

MARIA HELENA AIRES LIMA
R$ 2.500,00
 

CPF/CNPJ:

00001175287814

Emissão:

24/04/2019

Plano Interno:

000736

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

62621/2019

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,PROCESSO 62621/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000901 24/04/2019 2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,PROCESSO 62621/2019.
2019NE000901 24/04/2019 2.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,PROCESSO 62621/2019.
2019NL002622 24/04/2019 0,00 2.500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009663 26/04/2019 0,00 0,00 2.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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