CPF/CNPJ:
41472655000140
Emissão:
22/05/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
265254/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Contrap.Estadual Ao Conv N.823775/15-Mj/Depen
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA O CONVÊNIO FEDERAL, CONF. PROC. 265254/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002613 | 22/05/2019 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA O CONVÊNIO FEDERAL, CONF. PROC. 265254/2018
|
2019NE002613 | 22/05/2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA O CONVÊNIO FEDERAL, CONF. PROC. 265254/2018
|
2019NL013982 | 17/09/2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058006 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
