| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE002613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA O CONVÊNIO FEDERAL, CONF. PROC. 265254/2018 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2019NE002614
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PROC. 265254/2018. |
12.860,00 | 12.860,00 | 12.860,00 |
| Totais: | 13.160,00 | 13.160,00 | 13.160,00 |
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