CPF/CNPJ:
18837188000192
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
112557/2018 - V
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ITENS DE REVISTA PARA ATENDER DEMANDAS DA SEAP, CONF. CONTRATO Nº 008/2019, LOTE I,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008402 | 28/11/2019 | 39.600,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ITENS DE REVISTA PARA ATENDER DEMANDAS DA SEAP, CONF. CONTRATO Nº 008/2019, LOTE I,
|
2019NE008402 | 28/11/2019 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ITENS DE REVISTA PARA ATENDER DEMANDAS DA SEAP, CONF. CONTRATO Nº 008/2019, LOTE I,
|
2019NL021905 | 31/12/2019 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE008402 | 31/12/2019 | 39.600,00 | 16.000,00 |
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