CPF/CNPJ:
18837188000192
Emissão:
09/07/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
112557/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE REVISTAS PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 112557/2018, LOTE I
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004174 | 09/07/2019 | 52.825,00 | 52.825,00 | 9.185,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE REVISTAS PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 112557/2018, LOTE I
|
2019NE004174 | 09/07/2019 | 68.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4174
|
2019NE007266 | 09/07/2019 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE REVISTAS PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 112557/2018, LOTE I
|
2019NL017942 | 11/11/2019 | 0,00 | 9.185,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE REVISTAS PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 112557/2018, LOTE I
|
2019NL021900 | 31/12/2019 | 0,00 | 43.640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057608 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.185,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE004174 | 12/11/2019 | 43.640,00 | 43.640,00 |
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