CPF/CNPJ:
18296289000101
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material Gráfico
Processo:
126978/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 126978/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008047 | 13/11/2019 | 3.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 126978/2019
|
2019NE008047 | 13/11/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 126978/2019
|
2019NL021300 | 20/12/2019 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072097 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE008047 | 24/12/2019 | 900,00 | 0,00 |
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+
