CPF/CNPJ:
18296289000101
Emissão:
05/08/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material Gráfico
Processo:
83803/2017- VOL
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A AQUIUSIÇÃO DE BANNER, CONF. PROC. 83803/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004932 | 05/08/2019 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A AQUIUSIÇÃO DE BANNER, CONF. PROC. 83803/2017.
|
2019NE004932 | 05/08/2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A AQUIUSIÇÃO DE BANNER, CONF. PROC. 83803/2017.
|
2019NL016276 | 17/10/2019 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051553 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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