CPF/CNPJ:
18296289000101
Emissão:
22/07/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material Gráfico
Processo:
143293/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A IMPRESSÃO DESIGNER GRÁFICO, CONF. PROC. 123293/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004285 | 22/07/2019 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A IMPRESSÃO DESIGNER GRÁFICO, CONF. PROC. 123293/2019.
|
2019NE004285 | 22/07/2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A IMPRESSÃO DESIGNER GRÁFICO, CONF. PROC. 123293/2019.
|
2019NL009506 | 22/07/2019 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029568 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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