CPF/CNPJ:
18296289000101
Emissão:
09/07/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material Gráfico
Processo:
83803/2017 - VO
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, DESIGNER GRÁFICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS, CONF. PROC. 83803/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004178 | 09/07/2019 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, DESIGNER GRÁFICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS, CONF. PROC. 83803/2017.
|
2019NE004178 | 09/07/2019 | 23.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4178
|
2019NE006756 | 09/07/2019 | -22.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, DESIGNER GRÁFICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS, CONF. PROC. 83803/2017.
|
2019NL012951 | 30/08/2019 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, DESIGNER GRÁFICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS, CONF. PROC. 83803/2017.
|
2019NL013321 | 12/09/2019 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039239 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051508 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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