CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
202584/2017 - V
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 20/2018, E TERMOS ADITIVOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONF. PROC. 202584/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008310 | 22/11/2019 | 250.394,48 | 250.394,48 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 20/2018, E TERMOS ADITIVOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONF. PROC. 202584/2017.
|
2019NE008310 | 22/11/2019 | 250.394,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 20/2018, E TERMOS ADITIVOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SEC
|
2019NL021374 | 20/12/2019 | 0,00 | 125.197,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 20/2018, E TERMOS ADITIVOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SEC
|
2019NL021375 | 20/12/2019 | 0,00 | 125.197,24 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE008310 | 20/12/2019 | 250.394,48 | 250.394,48 |
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