CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
84889/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO CONTRATO ADITIVO, POR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 82 (OITENTA E DOIS) VEÍCULOS, NO MÊS DE MARÇO/2019., CONF. PROC. 84889/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007127 | 16/10/2019 | 129.454,47 | 129.454,47 | 129.454,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO ADITIVO, POR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 82 (OITENTA E DOIS) VEÍCULOS, NO MÊS DE MARÇO/2019., CONF. PROC. 84889/2019.
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2019NE007127 | 16/10/2019 | 129.454,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO ADITIVO, POR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 82 (OITENTA E DOIS) VEÍCULOS, NO MÊS DE MARÇO/2019., CONF. PROC. 84889/2019.
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2019NL016259 | 16/10/2019 | 0,00 | 129.454,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051073 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 129.454,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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