CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Passagens e Despesas com Locomoção
Processo:
0005995/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) VEÍCULOS PARA A SEAP NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018, CONF. PROC. Nº 5995/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000421 | 28/02/2019 | 174.872,82 | 174.872,82 | 174.872,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) VEÍCULOS PARA A SEAP NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018, CONF. PROC. Nº 5995/2019
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2019NE000421 | 28/02/2019 | 174.872,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) VEÍCULOS PARA A SEAP NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018, CONF. PROC. Nº 5995/2019
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2019NL000482 | 28/02/2019 | 0,00 | 174.872,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012506 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 174.872,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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