CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
36866/2016 VOL
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 001/2017, CUJO OBJETIVO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO., CONF. PROC. 36866/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008116 | 19/11/2019 | 870.000,00 | 538.494,03 | 496.272,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 001/2017, CUJO OBJETIVO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO., CONF. PROC. 36866/2016.
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2019NE008116 | 19/11/2019 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 001/2017, CUJO OBJETIVO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO., CONF. PROC
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2019NL019248 | 26/11/2019 | 0,00 | 274.607,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 001/2017, CUJO OBJETIVO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO., CONF. PROC
|
2019NL021096 | 18/12/2019 | 0,00 | 263.886,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP009806 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.206,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009807 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.730,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL019585 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.746,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064248 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 227.924,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021593 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.638,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071819 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 219.025,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE008116 | 24/12/2019 | 331.505,97 | 106.079,88 |
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