CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
0202621/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019., PROC. 202621/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007308 | 29/10/2019 | 286.443,18 | 286.443,18 | 286.443,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019., PROC. 202621/2019.
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2019NE007308 | 29/10/2019 | 286.443,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019., PROC. 202621/2019.
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2019NL016903 | 29/10/2019 | 0,00 | 286.443,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL016913 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.864,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053731 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 237.747,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP008573 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.508,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP008570 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.322,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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