CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
001386
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Operadores de Máquin
Processo:
202636/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Modernização da Gestão - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, POR MOTORISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, PROC. 202636/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007296 | 29/10/2019 | 280.141,82 | 280.141,82 | 280.141,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, POR MOTORISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, PROC. 202636/2019.
|
2019NE007296 | 29/10/2019 | 280.141,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, POR MOTORISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, PROC. 202636/2019.
|
2019NL016894 | 29/10/2019 | 0,00 | 280.141,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL016912 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.801,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053680 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 232.517,71 |
| PAGAMENTO
|
2019PP008572 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.815,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP008571 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.007,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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