CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
20/09/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Operadores de Máquin
Processo:
178367/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA PARA O CARGO DE MOTORISTA, MÊS DE JULHO/2019., CONF. PROC. 178367/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006216 | 20/09/2019 | 276.883,05 | 276.883,05 | 276.883,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA PARA O CARGO DE MOTORISTA, MÊS DE JULHO/2019., CONF. PROC. 178367/2019.
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2019NE006216 | 20/09/2019 | 276.883,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA PARA O CARGO DE MOTORISTA, MÊS DE JULHO/2019., CONF. PROC. 178367/2019.
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2019NL014485 | 20/09/2019 | 0,00 | 276.883,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL014516 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.768,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044559 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 229.812,93 |
| PAGAMENTO
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2019PP007303 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.457,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP007304 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.844,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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