CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
13/08/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Operadores de Máquin
Processo:
152285/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 152285/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005007 | 13/08/2019 | 283.214,79 | 283.214,79 | 237.900,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 152285/2019.
|
2019NE005007 | 13/08/2019 | 283.214,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 152285/2019.
|
2019NL010830 | 13/08/2019 | 0,00 | 283.214,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010890 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.832,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034334 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 235.068,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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