CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
001386
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Operadores de Máquin
Processo:
103754/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Modernização da Gestão - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. PROC. 103754/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003193 | 06/06/2019 | 265.181,45 | 265.181,45 | 265.181,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. PROC. 103754/2019.
|
2019NE003193 | 06/06/2019 | 265.181,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. PROC. 103754/2019.
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2019NL006573 | 06/06/2019 | 0,00 | 265.181,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003325 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.169,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003323 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.259,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006588 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.728,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020527 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 210.023,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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