CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
31/03/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
53246/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARALIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEAP E DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. PROC. 53246/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001565 | 31/03/2019 | 222.012,57 | 222.012,57 | 222.012,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARALIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEAP E DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. PROC. 53246/2019
|
2019NE001565 | 31/03/2019 | 222.012,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARALIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEAP E DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2
|
2019NL001136 | 31/03/2019 | 0,00 | 222.012,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002505 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.656,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007243 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 175.833,96 |
| PAGAMENTO
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2019PP000869 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.421,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000868 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.100,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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