CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Operadores de Máquin
Processo:
37839/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref. aos serviços prestados como motoristas, no mês de janeiro/2019, conf. proc. 37839/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000680 | 19/03/2019 | 316.023,88 | 316.023,88 | 316.023,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. aos serviços prestados como motoristas, no mês de janeiro/2019, conf. proc. 37839/2019
|
2019NE000680 | 19/03/2019 | 316.023,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. aos serviços prestados como motoristas, no mês de janeiro/2019, conf. proc. 37839/2019
|
2019NL000876 | 20/03/2019 | 0,00 | 316.023,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001211 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.169,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004754 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 250.290,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000534 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.762,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000535 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.801,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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