CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão-de-Obra
Processo:
9641/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA PARA O CARGO DE MOTORISTA, CONF. PROC. Nº 9641/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000317 | 26/02/2019 | 60.902,32 | 60.902,32 | 60.902,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA PARA O CARGO DE MOTORISTA, CONF. PROC. Nº 9641/2019
|
2019NE000317 | 26/02/2019 | 60.902,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA PARA O CARGO DE MOTORISTA, CONF. PROC. Nº 9641/2019
|
2019NL000211 | 26/02/2019 | 0,00 | 60.902,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004756 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.923,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014030 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.234,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002162 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.699,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002164 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.045,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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