CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
9652/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA PARA O CARGO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEAP E NAS UNIDADES PRISIONAIS JAN. A DEZ/2018, PROC. 9652/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000240 | 28/02/2019 | 106.638,56 | 106.638,56 | 106.638,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA PARA O CARGO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEAP E NAS UNIDADES PRISIONAIS JAN. A DEZ/2018, PROC. 9652/2019
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2019NE000240 | 28/02/2019 | 106.638,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA PARA O CARGO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEAP E NAS UNIDADES PRISIONAIS JAN. A
|
2019NL000204 | 28/02/2019 | 0,00 | 106.638,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL013169 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.118,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041010 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 84.457,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006637 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.730,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP006639 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.331,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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