CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
22/07/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
144181/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. PROC. 144181/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004286 | 22/07/2019 | 30.159,61 | 30.159,61 | 30.159,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. PROC. 144181/2019.
|
2019NE004286 | 22/07/2019 | 30.159,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. PROC. 144181/2019.
|
2019NL009508 | 22/07/2019 | 0,00 | 30.159,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029568 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.159,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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