CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
27/02/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações, Fax, Telefones
Processo:
300495/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONF. PROC. Nº 300495/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000414 | 27/02/2019 | 35.421,91 | 35.421,91 | 35.421,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONF. PROC. Nº 300495/2018
|
2019NE000414 | 27/02/2019 | 35.421,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONF. PROC. Nº 300495/2018
|
2019NL000408 | 27/02/2019 | 0,00 | 35.421,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001540 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.421,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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