CPF/CNPJ:
00096120606300
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
247889/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE ADIANTAMENTO RA-172 PRO:247889/19 FREDSON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008017 | 13/11/2019 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO RA-172 PRO:247889/19 FREDSON
|
2019NE008017 | 13/11/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-172 DO PRO:281526/19 FREDSON MACIEL_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009215, 560101-00001 2019NL021203
|
2019NE009215 | 20/12/2019 | -325,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO RA-172 PRO:247889/19 FREDSON
|
2019NL018023 | 13/11/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-172 DO PRO:281526/19 FREDSON MACIEL_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009215, 560101-00001 2019NL021203
|
2019NE009215 | 20/12/2019 | 0,00 | -325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058206 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-172 DO PRO:281526/19 FREDSON MACIEL_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009215, 560101-00001 2019NL021203
|
2019NE009215 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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